На 16 сессии Кировского районного совета 23 ноября т.г., которая проходила под председательством председателя Кировского районного совета М.Р.Иванова, на рассмотрение депутатам было предложено 26 вопросов, касающихся жизнедеятельности района.
Об исполнении программы экономического
и социального развития Кировского района и районного бюджета
за 9 месяцев 2012 года
Начальник управления экономики, инвестиционной политики и развития инфраструктуры райгосадминистрации С.И.Петренко в информации «О ходе выполнения Программы экономического и социального развития Кировского района за 9 месяцев 2012 года» отметил, что в 2012 году в экономике и социальной сфере Кировского района имеются как позитивные тенденции, так и определенные проблемы.
Объем валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств за 9 месяцев 2012 год составил 223,2 млн. грн. По состоянию на 01.10.12 г. собрано 74,0 тыс. тонн зерновых, что на 30,2 тыс. тонны или на 29% меньше уровня аналогичного периода 2011 года, средняя урожайность составила 26,1 ц/га (1-е место по урожайности в республике, на 10,7 ц/га или на 69,5 % выше среднереспубликанского показателя - 15,4 ц/га). Уменьшение сбора зерновых обусловлено сложными погодными условиями 2012 года. Объем реализованной промышленной продукции в отпускных ценах предприятий составил 118,3 млн. грн., что на 11,7 % больше аналогичного периода 2011 года. Годовое плановое задание по итогам 9 месяцев выполнено на 81,6 %. Ожидается выполнение показателя за год в сумме не менее 145 млн. грн. (110 % к 2011 году). Строительными организациями всех форм собственности по договорам подряда выполнено работ на сумму 3,8 млн. грн., объем реализованных услуг за январь-сентябрь 2012 года составил 6,9 млн. грн. По линии Международной технической помощи реализовано два социальных проекта по программе ЕС/ПРООН МРГ-2. Всего вложено средств 457 тыс. грн., в т.ч. на ремонт детского сада «Орленок» п. Кировское на сумму 297 тыс. грн. (с вкладом поссовета 200 тыс.грн., сообщества 17 тыс.грн., ПРООН 80 тыс.грн.); на ремонт школы села Синицыно на сумму 160 тыс. грн.(местный бюджет 72,0 тыс. грн., сообщество 9,0 тыс. грн, ПРООН 79,0 тыс. грн.). Проведены капитальные ремонты Токаревского ФАПа (работы выполнены на 635 тыс.грн.) и Владиславовской амбулатории ( средства из государственного бюджета в сумме 532 тыс. грн., средства из бюджета сельского совета – 160 тыс.грн). Проведен капитальный ремонт детсада «Теремок» с. Золотое Поле (средства республиканского бюджета в сумме 299,3 тыс. грн.), проводится ремонт кровли здания детсада в с. Льговское (средства государственного бюджета в сумме 1056 тыс. грн., из них освоено 442 тыс. грн.).
Было указано, что уровень безработицы на 01.10.2012 года составил 1,8%, что на 0,3 % ниже аналогичного периода 2011 года и на 1,1 % ниже начала 2012 года.
По состоянию на 01.07.2012 г. ликвидирована и в настоящее время отсутствует задолженность по заработной плате, которая на 01.01.2012 г. составляла 189,6 тыс. грн.
Начальник райфинуправления Кировской РГА Е.Д.Купина в информации об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2012 года отметила, что бюджет Кировского района в отчетном периоде 2012 года исполнялся в условиях постоянной росписи доходов и расходов, разработанной на основании утвержденных бюджетов всех уровней на текущий 2012 год.
Объем поступивших доходов в бюджет Кировского района за 9 месяцев 2012 года составил 131374,7млн. грн. или 77,7% к годовым назначениям. Объем доходов общего фонда составил 122946,4тыс. грн. и освоен к плану года на 75,4 %, в том числе за счет межбюджетных трансфертов всех уровней 102044,7 тыс.грн. Доля межбюджетных трансфертов в объеме поступлений общего фонда в отчетном периоде составила 83,0 %
Объем поступлений налогов и неналоговых платежей общего фонда за отчетный период освоен к плану года на 81,1 % и в абсолютном выражении составил 20901,7 тыс. грн. Плановый показатель освоен на 114,4%. Из 14 бюджетов района план отчетного периода не выполнен только Яркополенским сельским советом – 90,9%. К годовым назначениям прогнозируется невыполнение доходной части по 2 бюджетам: районному – 93,6% и Яркополенскому – 85%. Основной причиной ожидаемого невыполнения плана является уплата налога на доходы физических лиц двух крупных предприятий ОАО «Укртелеком» и ДП «Ильич-Агро Крым» ПАО ММК им.Ильича по месту их регистрации в других регионах Украины ( согласно нормам Налогового кодекса Украины).
План поступления доходов специального фонда за отчетный период к плану года освоен на 139,0 % и составляет 8428,3 тыс. грн. Основными источниками доходов специального фонда являются собственные поступления бюджетных учреждений 4590,3 тыс. грн. и трансферты из вышестоящих бюджетов 1838,1 тыс. грн. Доля налоговых поступлений составляет 22,9% от объема поступлений в специальный фонд или в абсолютном выражении 1931,6 тыс. грн.
Объем расходов по бюджету Кировского района за 9 месяцев 2012 года составил 137128,3 тыс. грн. и освоен к плану года на 73,1%, в том числе по общему фонду на 72,7%, по специальному фонду 80,4%. При этом расходы общего фонда по отраслям профинансированы: в образовании 72,8%, в здравоохранении 73,8%, в культуре 68,1%, в спорте 75,5%, в социальной защите 73,5%, в аппарате управления 68,9%.
Объем доходов районного бюджета в отчетном периоде 2012 года составил 116407,9 тыс. грн., в том числе по общему фонду 111040,4 тыс. грн., по специальному фонду 5367,5 тыс. грн. Процент освоения составил соответственно 73,9% и 153,0%.
Основным источником доходов общего фонда для осуществления расходов по финансированию государственных программ в отчетном периоде явились межбюджетные трансферты из государственного бюджета Украины и республиканского бюджета АР Крым 59620,3 тыс. грн. Их доля в общем объеме доходов районного бюджета составила в отчетном периоде 91,9%. При этом объем полученных дотаций освоен на 75,0 % к плану года, субвенций на 73,4% к годовым назначениям. Средства, подлежащие передаче в районный бюджет, освоены на 70,3 %. План поступлений налогов и других обязательных платежей к годовым назначениям выполнен на 68,8%, к плану 9 месяцев на 105,6%.
Объем налоговых поступлений общего фонда за отчетный период составил 8614,6 тыс. грн. Основным источником доходов является налог на доходы физических лиц 99,3%. Освоение плана 9 месяцев составляет 69%. Доходы специального фонда за истекший бюджетный период составили 5367,5 тыс. грн. Основными источниками поступлений в специальный фонд районного бюджета в отчетном периоде являются собственные поступления бюджетных учреждений 3529,4 тыс. грн. и трансферты из вышестоящих бюджетов 1838,1 тыс. грн.
Неравномерность зачисления дотации из государственного бюджета затруднила исполнение районного бюджета. Учитывая этот факт, а также необходимость своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, отпускных педагогическим работникам в июне месяце, районным бюджетом были привлечены краткосрочные беспроцентные ссуды. Сумма полученных за 9 месяцев 2012 года ссуд составила 15410,9 тыс. грн. За соответствующий период прошлого года было привлечено ссуд на сумму 1872,3 тыс. грн. По состоянию на 1 октября текущего года задолженность по казначейским ссудам в районном бюджете отсутствует.
Расходы общего фонда районного бюджета за 9 месяцев 2012 года составили 111629,8 тыс. грн. и освоены к плану года на 73,7%, Расходы, произведенные бюджетными учреждениями, составили 102617,8 тыс. грн.
Из резервного фонда районного бюджета средства не выделялись.
Кредиторская задолженность на 01.10.2012 года по общему и специальному фондам составила 667,2 тыс. грн., в том числе по оплате социальных гарантий, предоставляемых за счет целевых субвенций государственного и республиканского бюджетов 512,1 тыс. грн. Задолженность по защищенным статьям отсутствует. Причиной возникновения кредиторской задолженности по прочим статьям затрат в районных бюджетных учреждениях (155,1 тыс. грн.) явилось отсутствие денежного подкрепления в органах казначейства для проведения платежей по незащищенным статьям затрат.
Внесение уточнений в районный бюджет 2012 года
Необходимость внесения уточнений в районный бюджет обусловлена рядом факторов: выделение району целевых субвенций из государственного и республиканского бюджетов на предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в объеме 460,1 тыс. грн.; уменьшение району целевой субвенции из республиканского бюджета на реализацию республиканской программы «Здоровье крымчан» на 45,0 тыс. грн.; выделение району дополнительной дотации из госбюджета на оплату труда работников бюджетных учреждений в сумме 1405,4 тыс. грн.; выделение Владиславовским сельским советом субвенции на софинансирование мероприятий программы «Здоровье крымчан» в сумме 88,3 тыс. грн.; выделение из бюджета развития республиканского бюджета целевой субвенции на приобретение жилья многодетным семьям 50,0 тыс. грн.
Кроме того, есть необходимость перераспределения ассигнований по отдельным видам расходов как между учреждениями в пределах одного главного распорядителя, так и между главными распорядителями средств районного бюджета на основании поданных ходатайств.
В проекте решения учитываются следующие моменты: увеличение расходов на оплату труда с начислениями за счет целевой дотации на 1405,4 тыс. грн., в том числе по районному отделу образования (общеобразовательные школы) на 1199,1 тыс. грн., по Кировской ЦРБ (больницы) на 173,3 тыс. грн., в виде дотации бюджету Партизанского сельского совета на дошкольное учреждение 33,0 тыс. грн. Кроме того предусматривается перераспределение плановых ассигнований по фонду оплаты труда между подведомственными учреждениями в Кировском РОО и Кировской ЦРБ; увеличение (уменьшение) объема расходов на предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан, согласно изменению объема трансфертов из вышестоящих бюджетов по их целевому назначению; перераспределение ассигнований на оплату коммунальных услуг, на оплату текущих расходов между учреждениями и видами затрат в пределах общего утвержденного объема расходов по учреждениям здравоохранения, а также за счет уменьшения ассигнований на текущее содержание учреждений культуры и уменьшения объема расходов по резервному фонду; увеличение ассигнований на реализацию мероприятий программы «Здоровье крымчан» по борьбе с туберкулезом, СПИДом, профилактике диабета и онкологических заболеваний в объеме 88,3 тыс. грн.; увеличение объема расходов на проведение компенсационных выплат физическим лицам по уходу за гражданами пожилого возраста на 54,0 тыс. грн. за счет уменьшения ассигнований по другим видам расходов отдельных распорядителей районного бюджета (РОК – 20,0 тыс. грн., райсовет – 7,0 тыс. грн. расходы на реализацию программ в РГА – 10,0 тыс. грн., трансферты нижестоящим бюджетам – 7,0 тыс. грн., резервный фонд по РГА – 10,0 тыс. грн.); изменение порядка финансирования районной программы по общественной безопасности в районе; перераспределение ассигнований и изменение направления затрат между распорядителями по специальному фонду (бюджету развития); увеличение объема расходов на реализацию районных программ за счет целевой субвенции из республиканского бюджета.
Предложенные уточнения сбалансированы по источникам доходов и направлениям затрат.
О районных программах
Депутатским корпусом были внесены изменения в районные программы: регионального развития и интеграции объединений граждан по Кировскому району, развития инженерной инфраструктуры, объектов социального назначения территориальных громад Кировского района на 2012 год; занятости населения Кировского района на 2012-2013 годы, утвержденную решением 11-й сессии Кировского райсовета от 29.02.2012г. № 149; «Забота» по социальной поддержке малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов в Кировском районе на 2012 год, утвержденную решением 11-й Кировского райсовета от 29.02.2012г. № 150; «Здоровье крымчан на 2011-2015 годы», утвержденную решением 3-й сессии Кировского райсовета от 25.02.2011г. № 53; обеспечения общественной безопасности в Кировском районе Автономной Республике Крым на 2012–2013 годы, утвержденную решением 8-й сессии Кировского райсовета от 28.10.2011г. № 109; «Развитие культуры и охрана культурного наследия в Кировском районе на 2011-2015 годы».
Специалисты Кировской райгосадминистрации выступили с докладами о районных программах: развития малого и среднего предпринимательства в Кировском районе Автономной Республики Крым на 2013-2014 годы; по сохранности документов Национального архивного фонда в Кировском районе на 2013-2015 годы; «Школьный автобус» на 2013-2017 годы; мобилизационной подготовки Кировского района на 2013-2018 годы; профилактики детской беспризорности и безнадзорности в Кировском районе на 2013-2015 годы; по охране, рациональному использованию и воспроизводству лесов по Кировскому району на 2013-2015 годы.
Разное
На сессии были приняты решения: об организации оплачиваемых общественных работ в 2013 году; о создании на базе поликлиник Кировской центральной районной и Старокрымской районной больниц центра первичной медицинской (медико-санитарной) помощи; о признании планируемых к строительству объектов, связанных с обслуживанием жителей территориальной громады Кировского района; об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов; об утверждении присяжного заседателя Кировского районного суда АР Крым; об утверждении проекта на X Всекрымский конкурс проектов и программ развития местного самоуправления; о внесении изменений в решение 12-й сессии Кировского райсовета от 04.05.2012г. № 168 «О принятии полномочий по финансированию учреждений здравоохранения Приветненского и Яркополенского сельских советов Кировского района из средств районного бюджета»; о даче согласия на передачу в государственную собственность части нежилого помещения, расположенного в пгт. Кировское по ул. Р. Люксембург, 26а, находящегося в оперативном управлении (на балансе) управления государственной казначейской службы Украины в Кировском районе; о даче разрешения Кировской центральной районной больнице, Старокрымской районной больнице на передачу части помещений, прочего имущества, предметов и инвентаря; о даче разрешения Старокрымской районной больнице на передачу в аренду автомобиля; о даче разрешения отделу культуры туризма и спорта Кировской райгосадминистрации на передачу товарно-материальных ценностей.
По всем вопросам приняты соответствующие решения, которые направлены для исполнения всем структурным подразделениям района.
Елена Янчукова.
|